Introducción Albaranes Compra

ALBARANES DE COMPRA A PROVEEDORES

Las Compras a Proveedores, es quizás el Formulario mas delicado de la Aplicación de Gestión, aunque delicado no quiere decir complicado; decimos esto ya que lo hemos diseñado para que desde un solo formulario, podamos realizar todas las acciones necesarias sin tener que salir del mismo y de esta forma podamos finalizar la incorporación de las Compras con un solo paso.

Acciones Incorporadas al Formulario :

• AYUDA en Calculo de PVP de los Artículos.
• Articulo : En caso de que un Articulo sea una REPETICION (ya exista en nuestra BBDD), solo tendremos que localizarlo con la Lupa o introducirle el Código Nuestro o el Código del Proveedor para introducir la Compra.
• Alta de Nuevo Articulo : Cuando el Articulo que hayamos Comprado sea un ARTICULO NUEVO en nuestra BBDD, el Formulario nos Ofrecerá la Posibilidad de Introducirle el Nombre, la Familia, el Tipo de IVA de dicho articulo y darlo de alta para continuar su Compra

CABECERA ALBARAN COMPRA:

• Teclearemos el Numero del Albarán del Proveedor tal como lo tiene en su documento.
• Aquí teclearemos el Margen de beneficio que queramos aplicar al precio unitario de cada articulo que compremos en este albarán, SOLO ES UN CALCULO ORIENTATIVO que nos ayudará a calcular el PVP, siempre por supuesto con nuestra confirmación y/o modificación.
• En el supuesto que el albarán tenga unos gastos generales como portes de envío (habitual), que afecten a todo el documento, lógicamente este coste debería prorratearse entre todos los precios de Compra de los artículos del Albarán y para eso pasamos a exponer un ejemplo:

       Unos portes de 100 €  sobre un Total Albarán de : 1.500 €, nos calcularía un Coeficiente a aplicar de :  6,67 % que aumentaría al precio de Compra al proveedor en cada uno del albarán.

mostramos el resultado.

DETALLE DEL ALBARAN DE COMPRA:

    ARTICULO :       , la introducción el Código de Articulo en caso de que el Articulo sea una REPETICION (ya exista en nuestra BBDD), solo tendremos que localizarlo con la Lupa o introducirle el Código Nuestro o el Código del Proveedor para introducir la Compra. Si por el contrario al teclear el código no existiera, el programa nos ofrecerá la posibilidad de darlo de Alta en Nuestra BBDD si contestamos afirmativamente a la pregunta que nos hace, previa pregunta de que si el código tecleado corresponde a uno Nuestro (BBDD) o pertenece a un código propio del Proveedor al que le estamos comprando; en este caso nos pedirá a que código nuestro (BBDD) pertenece ofreciéndonos buscarlo para asignarle a nuestro articulo su correspondencia con el del proveedor de tal forma que la próxima vez que le compremos a este proveedor y tecleemos el código que nos pone en el albarán, sea reconocido.

       Una vez reconocido el Articulo, si es un articulo UNICO (simple), continuamos con los datos de la compra. En el caso que este Articulo sea un  Articulo con TALLAS, COLORES Y/O TEMPORADAS, pulsaremos el SUPERBOTON :, el cual nos ofrecerá el desglose de Tallas, colores y/o temporadas para introducir las unidades de Compra, los Precios de Coste, PVP ...... de dicho desglose

   Articulo : En el caso que el código corresponda a un articulo NUEVO que no exista en nuestra BBDD, Pulsando el signo    nos abrirá un Panel en el que podremos introducir los datos del Nuevo articulo de una manera Rápida, rellenando los campos que nos pida, aceptando posteriormente dicha información.

          Para poder Incorporar a este albarán Artículos que hayamos pedido a este Proveedor mediante la emisión de un Pedido ya realizado.pulsaremos el ICONO (P)

, que nos indicará que existe algo pendiente/Pedido.

Teclearemos las unidades que nos ha servido el proveedor, en la Columna 'U.Servidas' que pasaran a ser unidades del albaran del proveedor y se considerarán Servidas a todos los efectos, generando una modificación automática en el pedido, dando por servidas dichas unidades.

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