Facturación General Compras

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FACTURACION GENERAL COMPRAS



PESTAÑA DE SELECCION


       El propósito de este Formulario es el de ofrecer 1º la posibilidad de Filtrar Albaranes de Compra a Proveedores, para poder generar en nuestra BBDD las facturas recibidas de los mismos, partiendo de los albaranes recibidos e introducidos por Ud. previamente.

       Una vez filtrados los albaranes le aparecerán linea a linea cada uno de ellos y en la parte superior un panel que le indica si tiene alguna factura seleccionada o si no tiene ninguna. Este panel nos indicará el numero de la factura a la que pertenece el albarán que tiene usted seleccionado (normalmente el primero). En este momento podrá empezar a asignar los albaranes:


  1. Cuando pulse doble clic sobre la linea del Albarán, le aparecerá un pequeño formulario en el que le pide en Número de factura, Fecha, forma de pago y Domicilio de Pago los cuales debe rellenar según su criterio y confirmar con ACEPTAR dichos valores; a partir de este momento dicho albarán ya pertenece a la Identificación de la factura identificada
  2. En el Caso de añadir otro albarán a esa factura que le muestra el panel superior, solo debe pulsar Clic en la linea de dicho Albarán y pinchar el el signo (+) de panel superior y este albarán se añadirá a la factura.
  3. En el caso de que desee generar otra Factura, vuelva a repetir los pasos 1 y 2 sobre los albaranes adecuados.
  4. En caso de error por asignación de un albarán equivocado repita el paso 2 para dicho albarán pulsar Clic en el signo (-) del panel superior.


       PESTAÑA DE PROCESO



Al terminar esta asignación, cambiará ud. a la PESTAÑA DE PROCESO y pulsará el texto/Botón 'GENERAR FACTURAS DE PROVEEDORES' y el Programa Generará sus asignaciones con los cálculos adecuados, así como las previsiones de Pago según la forma de pago asociada a cada Factura creada.





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